关于绍兴市柯桥区2023年财政预算执行情况及2024年财政预算草案的报告

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发布日期：[2024-01-14] 浏览次

2024年1月16日在绍兴市柯桥区

第二届人民代表大会第三次会议上

绍兴市柯桥区财政局局长谭科

各位代表：

受区人民政府委托，现将绍兴市柯桥区2023年财政预算执行情况及2024年财政预算草案提请审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，聚焦“国际纺都、杭绍星城”战略定位，图强争先、领跑竞跑，主攻收入组织、资金保障、资产盘活、国企改革等难点领域，推进财政国资治理创新，为打造共同富裕和中国式现代化县域样板提供有力支撑。

（一）预算收支总体概况

1.一般公共预算执行情况

2023年全区一般公共预算收入完成142.2亿元，完成年度预算的100.1%，同比增长7.3%。加上转移性收入79.5亿元，收入合计221.7亿元。

2023年全区一般公共预算支出完成139.2亿元，完成年度预算的99.4%，同比增长1.4%。加上转移性支出82.5亿元，支出合计221.7亿元。

收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算执行情况

2023年全区政府性基金预算收入完成95.5亿元，完成年度预算的97.9%，同比下降18.5%。其中土地出让相关收入完成92.0亿元，完成年度预算的97.7%，同比下降15.8%。加上转移性收入92.2亿元，收入合计187.7亿元。

2023年全区政府性基金预算支出完成148.1亿元，完成年度预算的91.5%，同比下降8.0%。其中土地出让相关支出101.0亿元，完成年度预算的90.4%，同比增长6.3%。加上转移性支出39.6亿元，支出合计187.7亿元。

收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。

3.国有资本经营预算执行情况

2023年全区国有资本经营预算收入完成25630万元，完成年度预算的100%，同比增长926.8%。加上转移性收入3.5万元，收入合计25633.5万元。

2023年全区国有资本经营预算支出完成23703.5万元元，专项用于补充国企注册资本金及上级补助企业退休社会化管理。加上转移性支出1930万元，支出合计25633.5万元。

收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。

4.社会保险基金预算执行情况

2023年全区社会保险基金预算收入完成7.2亿元，完成年度预算的96.7%，同比下降2.1%。

2023年全区社会保险基金预算支出完成7.8亿元，完成年度预算的100.2%，同比增长8.2%。

全区社会保险基金累计结余0.7亿元。

5.经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况

（1）举借规模。我区2023年末地方政府债务限额309.69亿元，比上年的270.72亿元增加38.97亿元。在当年及以前年度批准的限额内，由省政府代发行新增地方政府债券39.39亿元，代发行再融资地方政府债券26.8亿元。

（2）结构。截至2023年末，全区地方政府债务余额为309.67亿元，比2022年增加38.96亿元。其中：一般债务96.38亿元，占比31.1%；专项债务213.29亿元，占比68.9%。

（3）使用。全区新增地方政府债券39.39亿元，其中：用于城市更新25.3亿元，市政建设5.5亿元，文化旅游1亿元，医疗卫生4.59亿元，教育2.9亿元，水利建设0.1亿元。

（4）偿还。2023年，全区地方政府债务还本支出27.23亿元，为到期存量政府债券。其中向省财政厅申请再融资债券方式偿还26.8亿元，预算安排偿还0.43亿元。

（二）落实区人大决议及财政主要工作

2023年，我们在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下，认真执行区二届人大二次会议的有关决定、决议，严格落实预算法及其实施条例、预算审查监督条例等有关规定，着力提升财政资源配置效率和使用效益，较好地完成了各项目标任务。

1.挖潜力拓空间，全力以赴做大可用财力。全区上下抢抓经济回升向好机遇，通力协作、齐抓共管、挖潜增收，持续壮大可用财力。一是大力组织财政收入。做深做实税基夯实和税源引育两篇文章，制定收入组织预案和责任清单，丰富税收征管手段和技术，加强非税收入统筹管理，实现财政收入平稳增长。二是向上争取资金支持。滚动接续做好项目储备，争取到地方政府专项债37.39亿元，主要用于城市更新、市政等基础设施建设以及医疗卫生、文旅等重要民生项目，扩大有效投资。向上对接争取到制造业高质量发展示范区创建、农业农村现代化先行等各类补助资金22.4亿元，有效补充可用财力。三是优化财政运行机制。调整优化区对镇街财政管理体制，完善超收分成、专项奖励等机制，调动镇街生财、聚财、理财积极性。修订产业基金管理办法3.0，向上争取到总量50亿元的省现代消费与健康基金组建任务，产业基金招引项目作用更加凸显。

2.稳经济添动能，靠前发力赋能“一号工程”。发挥财政“四两拨千斤”的杠杆效应和集中财力办大事的制度优势，拨付惠企补助13.1亿元，推动经济运行回升向好。一是助力营商环境优化。承接中央及省市一揽子政策，落实全区“1+9”产业扶持政策，并创新预兑、直兑、快兑模式，政策兑现提速30%以上。不折不扣执行减税降费优惠政策，因工作突出获得中央落实留抵退税政策激励1.5亿元。二是推动创新能级跃升。投入2.6亿元，全域推进“315”科技创新体系建设，保障高能级科创平台建设、科技型企业培育以及重大产业科技攻关等。投入2.1亿元，支持高层次人才和高校毕业生安家落户、创业发展，全力打造“人才生态最优区”。三是做深开放提升文章。投入3.7亿元，实施制造强区“4131”行动，不断壮大“地瓜经济”根系。投入2.8亿元，实施“丝路柯桥·布满全球”行动，鼓励引导企业“走出去”，推动外贸扩容提质。

3.保基本促均衡，以人为本绘好共富画卷。强化财政的公共性和公平性，全年民生支出110.7亿元，占一般公共预算支出的79.5%。一是推进共富改革试点。启动家庭财金助力扩中省级试点，发放“共富”贷3.5亿元，财金联动助力“扩中”家庭增收致富。实施兰亭乡村共富体建设省级试点，推进7个共富项目建设。深化财政激励企业对低收入人员就业帮扶省级改革，组织职业技能培训4.1万人次。二是兜实基本民生保障。投入19.5亿元，支持多层级社会保障体系建设，加大“一老一小”服务供给，加强分层分类社会救助保障。投入13.5亿元，推动卫生健康事业发展，我区再获公共卫生服务绩效评价全国第一。三是推动教体事业发展。投入32.2亿元，推动教育事业发展，建成全国义务教育优质均衡发展区和学前教育普及普惠区。投入1.6亿元，助力亚运协办，高质量举办各项赛事，实现“办好一个会、提升一座城”。

4.抓改革谋创新，蹄疾步稳推进国企改革。深化“1+9+N”国企综合改革，加快专业化、市场化、资本化进程，持续激发国企发展活力。一是健全国企改革机制。持续优化整体产业布局，新组建文旅集团，发挥文化旅游资产集聚乘数效应。“一企一策”推进区属国企和开发区所属国企改革，新修订管理制度办法13项，上线数智国资监管平台，国企治理基础持续夯实。深化降本减息专项行动，国企新增融资成本较上年下降15个BP。二是全力提升信用评级。制定信用等级提升“一企一策”，国控集团获评主体信用“AAA”，轻纺城股份和兰亭控股获评“AA+”，全区形成拥有1家“AAA”、6家“AA+”和9家“AA”的高信用主体矩阵，国企融资议价能力再上新台阶。三是全面盘活存量资产。全面盘清国资家底，建立“清底、确权、盘活、考核”全周期管理机制，综合运用特许经营权授予、确权评估、资产证券化以及公募REITs、CMBS等方式，盘活存量资产133亿元。

5.提质量增效益，多措并举提升治理水平。坚持刀刃向内，加强政府“四本预算”统筹衔接，持续优化财政支出结构，财政治理效能不断提升。一是高效统筹资金。推进收支均衡度评估机制省级试点，实时监测库款保障水平，优先落实“三保”资金46.7亿元，确保财政收支平衡。坚决落实过紧日子要求，加大存量资金盘活力度，压减一般性支出及进度滞后项目支出2.8亿元，统筹用于发展紧要处、民生急需上。二是加大财会监督。开展“财会监督年”活动，实施监督体系健全、市场秩序维护等六大专项行动,组织涉企补助资金、国企资产租赁等监督检查，强化财经纪律严肃性。坚持以绩效为导向，完成89个项目抽评和13个重点评价，逐步形成评价、反馈、整改、提升良性循环。三是深化数字财政建设。推广使用“收支运行智管”应用，建立全链条财政收支实时预警监测体系。实施电子凭证会计数据标准省级试点，推动无纸化报销、入账、归档全流程处理。启用“线上公物仓”，调剂入库资产5955件、领用168件，打通资产调剂共享通道。

与此同时，我们认真办理人大代表建议和政协委员提案。在区二届人大二次会议和区政协二届二次会议上，人大代表、政协委员共提出与财政相关的建议47件（其中财政主办1件）、提案16件。财政部门严格落实办理责任，认真开展调查研究，主动、及时与代表、委员沟通，按时办理完毕，满意率达100%。

各位代表，过去一年取得的成绩，是区委坚强领导的结果，是区人大、政协及代表委员们监督指导的结果，是社会各界关心支持的结果。同时，我们也清醒地看到，在财政管理过程中还面临一些困难和挑战，比如国内经济大循环存在堵点，居民消费和企业投资意愿不够强，财政收入保持持续增长面临较大压力；财政支出还存在分散交叉、效率不高等现象，财政资金有待进一步统筹整合；财会监督不够有力，监督机制不够健全等。对此，我们高度重视、认真研究，积极采取有力措施切实加以解决。

二、2024年财政预算草案

（一）2024年财政工作的指导思想

今年是中华人民共和国成立75周年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。根据2024年度全区经济社会发展目标及财政经济形势分析预判，全区2024年财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记考察浙江重要讲话精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，推动积极的财政政策适度加力、提质增效，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，坚持政府习惯过紧日子，不断提升重大战略任务财力保障水平；用足用好财政政策空间，提高资金效益和政策效果，推动经济运行持续回升向好；统筹好地方债务风险化解和稳定发展，增强财政可持续性，不断夯实稳的基础、激发进的动能、提升立的实效，为柯桥在“勇当先行者、谱写新篇章”中再创现代化“国际纺都”新辉煌提供坚实有力的财政保障。

（二）2024年财政收支预算草案

1.一般公共预算安排草案

（1）收入预算安排草案

2024年全区一般公共预算收入预期151.5亿元，同比增长6.5%。其中：税收收入预期完成121.2亿元，同比增长9.9%；非税收入预期完成30.3亿元，同比下降5.3%。加上转移性收入49.2亿元，收入合计200.7亿元。

2024年一般公共预算收入分税种情况（单位：亿元）

（2）支出预算安排草案

2024年拟安排全区一般公共预算支出139.9亿元，同比增长0.6%。剔除新增地方政府一般债券因素，同口径增长1.8%。加上转移性支出60.8亿元，支出合计200.7亿元。

收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

2024年一般公共预算支出主要科目情况表（单位：亿元）

2.政府性基金预算安排草案

2024年全区政府性基金预算收入预期为92.5亿元，同比下降3.1%。其中：土地出让相关收入88.1亿元，同比下降4.2%。加上转移性收入13.3亿元，收入合计105.8亿元。

2024年拟安排全区政府性基金预算支出82.1亿元，同比下降44.5%。剔除新增地方政府专项债券因素，同口径下降25.8%。其中：土地出让相关支出安排72.4亿元，同比下降28.3%。加上转移性支出23.7亿元，支出合计105.8亿元。

收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。

3.国有资本经营预算安排草案

2024年全区国有资本经营预算收入预期12000万元，主要为金控公司归集的企业利润等。加上上级补助企业退休社会化管理3.5万元，收入合计12003.5万元，同比下降53.2%。

2024年拟安排全区国有资本经营预算支出12003.5万元，同比下降53.2%。其中专项用于补充国企注册资本金12000万元，上级补助企业退休社会化管理3.5万元。

收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。

4.社会保险基金预算安排草案

2024年全区社会保险基金预算收入预期为8.3亿元，同比增长15.7%。

2024年拟安排社会保险基金预算支出8.3亿元，同比增长6.5%。

全区社会保险基金累计结余0.7亿元。

5.财政拨款“三公”经费预算

2024年拟安排财政拨款“三公”经费总支出3000万元，比上年预算数减少50万元，同比下降1.6%。其中：因公出国（境）费用300万元，恢复到疫情前水平；公务接待费750万元，同比下降11.8%；公务用车购置费450万元，同比下降10%；公务用车运行维护费1500万元，与上年持平。

6.地方政府债务情况

2024年我区地方政府债务限额暂按2023年限额309.69亿元控制。根据地方政府债券到期情况，2024年我区到期地方政府债务还本额为9.6亿元，在一般公共预算支出中安排一般债务还本支出6.3亿元，在政府性基金预算支出中安排专项债务还本支出3.3亿元，将通过申请地方政府再融资债券作为还款来源。

2024年度地方政府债券和债务限额，待省财政厅批准后，依法编制调整预算（草案）并提交区人大常委会审议批准。

（三）2024年财政工作的主要任务

1.突出稳中求进，以更强的合力壮大地方财力。把稳增长摆在更加重要的位置，做深税基夯实和税源引育两篇文章，完善收入滚动测算机制，加强税源摸底调研力度，不断提升财政收入质量和韧性。聚焦重点对象、行业、项目和税种，用好保基数促增长“精诚共治”工具箱，提升税源管理精细化水平，做到依法征收、应收尽收。落实新一轮区对镇街财政管理体制，构建动态税源信息库，做到实时跟踪、精准施策。紧盯新动向和新领域，滚动接续做好项目储备，争取地方政府专项债30亿元，有效发挥促投资、扩内需的重要作用。抢抓重大政策机遇，全力向上对接争取转移支付、增发国债等资源，直接补充地方可用财力。

2.突出精准滴灌，以更大的力度推进“一号工程”。以创新改革开放三个“一号工程”为总牵引，集中财力保重点，促进制造强区“4131”行动、“315”科技创新体系、民营经济高质量发展、内生项目建设等一揽子政策尽快落地见效，推动经济运行持续回升向好。深化财政服务增值化改革，优化“容缺受理”“预先拨付”“即享即兑”等模式，抓好政策落实“最后一公里”，让市场主体更有获得感。深化惠企政策复盘评估机制，动态更新财政政策库，做到增强一批、延续一批、缩减一批、取消一批、新增一批，持续提升政策精准性和满意度。优化产业基金运行机制，依托“1+2”基金体系，发挥“基金+招商”模式效应，招引更多优质项目落地。

3.突出普惠共享，以更实的举措推动共富先行。持续发挥财政在共富先行中的支撑、保障、引导作用，全年新增一般公共预算支出的三分之二以上投向民生领域。实施共富“示范推广年”行动，推进稽东乡村共富体、财金助力家庭扩中等“小切口”改革试点，构建促富型财政政策体系。围绕教育、医疗、就业等要事实事，聚焦“一老一小”、困难群众等重点群体，深化公共服务“七优享”工程，强化就业优先政策，实施“青年安家”购房计划，持续赋能公共服务优质、均等供给。建立健全财政长效稳定保障机制，一体推进未来乡村、美丽乡村、共富乡村等共富载体建设，推动“千万工程”走深走实。

4.突出先立后破，以更快的步伐推进国企改革。继续实施合并、注销、处置行动，推动资源向优势企业、主业企业集中。围绕专业化、资本化、市场化，“一企一策”推进区属国企和开发区所属国企改革，大力培育产业类国有企业，全面开拓上下游产业链、新兴产业等新的营业收入和利润增长点，不断提升高信用评级矩阵成色，全年新增“AA+”主体信用评级2家。进一步厘清国资家底，创新和丰富盘活方式，盘活存量资产100亿元。实施“瘦身健体”专项行动，减层级、减人员、减成本，厉行节约过紧日子，推动国有企业轻装上阵。完善数智国资监管平台，构建起全覆盖的数字化监管新机制。

5.突出加力提效，以更优的机制提升治理效能。健全零基预算的理念和方法，完善国有资本经营预算管理制度，优化区级预算支出标准体系，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平。坚持绩效导向，聚焦重大政策和中心工作开展绩效监控和重点评价，并将评价结果作为改进管理、政策调整、预算安排的重要依据，提升绩效管理科学性和连贯性。坚持政府习惯过紧日子，压减一般性支出和论坛、展会经费等，固化暂存结余资金盘活机制，建立政府购买服务负面清单，加强镇街人财物统筹管理，精打细算管好“钱袋子”。深化应用预算管理一体化、线上公物仓、会计e家等平台，以数字化赋能财政治理现代化。

6.突出综合施策，以更严的标准守牢风险底线。树牢“三债统管”理念，推进投融资机制改革，创新使用EOD、TOD、REITs、CB等模式，综合实施项目立项把控、存量资产盘活、财务成本控制等举措，确保地方债务风险安全可控。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，深化“收支运行智管”应用，紧抓库款管理和运行监测，确保财政运行平稳安全。开展“财会监督加强年”活动，健全完善监督体系和工作机制，强化“审核+资金拨付+监督”闭环管理，对政策支持力度大、社会关注度高、资源集中的重点领域和关键环节加大督查力度，构建全方位、多层次、立体化的财会监督工作格局。

各位代表，2024年全区财政改革发展任务艰巨，责任重大。我们将在区委的坚强领导下，严格执行本次会议通过的各项决议和要求，坚决扛起“图强争先、领跑竞跑”使命担当，为柯桥打造共同富裕和中国式现代化县域样板贡献更多的财政力量，在“勇当先行者、谱写新篇章”中再创现代化“国际纺都”新辉煌！

附件1：

2023年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年年初预算	2023年年度预算	2023年执行数	完成年度预算	同比增长
项目	2022年决算数	2023年年初预算	2023年年度预算	2023年执行数	完成年度预算	同比增长
一、一般公共预算收入	1325910	1432000	1421400	1422283	100.1%	7.3%
（一）税收收入	1025815	1145360	1103382	1102217	99.9%	7.4%
增值税	235050	407670	483671	482555	99.8%	105.3%
企业所得税	162135	178000	160145	159089	99.3%	-1.9%
个人所得税	44385	45000	47087	49854	105.9%	12.3%
资源税	52	60	37	37	100.0%	-28.8%
城市维护建设税	38246	41000	51767	53475	103.3%	39.8%
房产税	100250	101000	104702	104120	99.4%	3.9%
印花税	19737	28000	30178	30553	101.2%	54.8%
城镇土地使用税	48712	58000	45914	46128	100.5%	-5.3%
土地增值税	266144	133000	91730	90922	99.1%	-65.8%
车船税	8521	9200	8623	8701	100.9%	2.1%
耕地占用税	12802	15000	7598	6755	88.9%	-47.2%
契税	87344	127000	68965	67052	97.2%	-23.2%
环境保护税	2205	2200	2432	2445	100.5%	10.9%
其他税收收入	232	230	533	531	99.6%	128.9%
（二）非税收入	300095	286640	318018	320066	100.6%	6.7%
专项收入	171304	133750	91819	89673	97.7%	-47.7%
教育费附加收入	20293	23000	22819	23324	102.2%	14.9%
地方教育附加收入	13557	16000	15283	15612	102.2%	15.2%
残疾人就业保障金收入	11451	11600	11809	11834	100.2%	3.3%
教育资金收入	74905	48780	21312	19422	91.1%	-74.1%
农田水利建设资金收入	47939	31220	13640	12430	91.1%	-74.1%
森林植被恢复费	2999	3000	1553	1650	106.2%	-45.0%
水利建设专项收入	16		23	21	91.3%	31.3%
其他专项收入	144	150	5380	5380	100.0%	3636.1%
行政事业性收费收入	36979	37600	50533	55447	109.7%	49.9%
罚没收入	37096	38000	33972	27450	80.8%	-26.0%
国有资本经营收入	100	100				-100.0%
国有资源（资产）有偿使用收入	44230	69690	137638	143407	104.2%	224.2%
政府住房基金收入	5407	5500	4045	4045	100.0%	-25.2%
其他收入	4979	2000	11	44	400.0%	-99.1%
二、上划中央税收	549461	746770	799021	800594	100.2%	45.7%
三、财政总收入	1875371	2178770	2220421	2222877	100.1%	18.5%

附件2：

2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年年初预算	2023年年度预算	2023年执行数	完成年度预算	同比增长
项目	2022年决算数	2023年年初预算	2023年年度预算	2023年执行数	完成年度预算	同比增长
合计	1372737	1375000	1400000	1391541	99.4%	1.4%
201一般公共服务支出	124416	121099	115599	119291	103.2%	-4.1%
204公共安全支出	79946	79118	80618	80597	100.0%	0.8%
205教育支出	313166	313249	319249	321862	100.8%	2.8%
206科学技术支出	93500	107500	107600	110331	102.5%	18.0%
207文化旅游体育与传媒支出	28532	23763	31063	30919	99.5%	8.4%
208社会保障和就业支出	157098	181404	193404	194504	100.6%	23.8%
210卫生健康支出	154953	146790	138790	135338	97.5%	-12.7%
211节能环保支出	56225	50391	41891	36532	87.2%	-35.0%
212城乡社区支出	108059	97559	99559	97584	98.0%	-9.7%
213农林水支出	88502	88727	88527	88546	100.0%	0.0%
214交通运输支出	24637	23897	27397	26015	95.0%	5.6%
215资源勘探工业信息等支出	27707	26688	35988	32193	89.5%	16.2%
216商业服务业等支出	29848	25309	30609	30252	98.8%	1.4%
220自然资源海洋气象等支出	7288	6102	9602	9304	96.9%	27.7%
221住房保障支出	27563	23253	24153	22389	92.7%	-18.8%
222粮油物资储备支出	2246	2176	3776	3646	96.6%	62.3%
224灾害防治及应急管理支出	9111	8813	13013	13871	106.6%	52.2%
227预备费		15000
229其他支出	6810	5613	6613	5841	88.3%	-14.2%
232债务付息及发行费支出	33130	28549	32549	32526	99.9%	-1.8%

附件3：

2023年一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

项目	金额	项目	金额
一、本级收入	1422283	一、本级支出	1391541
二、转移性收入	795189	二、转移性支出	825931
（一）上级补助收入	231101	（一）上解上级支出	544526
（二）债务转贷收入	193000	（二）债务还本支出	175590
（三）调入资金	275268	（三）安排预算稳定调节基金	60000
（四）动用预算稳定调节基金	60000	（四）援助其他地区支出	14815
（五）上年结转	35820	（五）结转下年	31000
收入总计	2217472	支出总计	2217472

附件4：

2023年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年年初预算	2023年年度预算	2023年执行数	完成年度预算	同比增长
合计	1171790	1000000	975100	954631	97.9%	-18.5%
一、国有土地收益基金收入	32562	36488	37688	19803	52.5%	-39.2%
二、农业土地开发资金收入	1354	1300	1300	1137	87.5%	-16.0%
三、国有土地使用权出让收入	1058153	912212	903212	899204	99.6%	-15.0%
四、污水处理费收入	10713	18000	15300	15000	98.0%	40.0%
五、彩票公益金收入	1719	2050	2500	2607	104.3%	51.7%
六、城市基础设施配套费收入	16106	18500	9600	10469	109.1%	-35.0%
七、其他政府性基金收入	51183	11450	5500	6411	116.6%	-87.5%

附件5：

2023年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年年初预算	2023年年度预算	2023年执行数	完成年度预算	同比增长
合计	1609584	1050000	1618240	1480547	91.5%	-8.0%
一、文化旅游体育与传媒支出			56	58	103.6%
其他国家电影事业发展专项资金支出			56	58	103.6%
二、社会保障和就业支出	712	431	839	773	92.1%	8.6%
大中型水库移民后期扶持基金支出	712	431	839	773	92.1%	8.6%
移民补助	313	313	313	313	100.0%	0.0%
基础设施建设和经济发展	399	118	526	460	87.5%	15.3%
三、城乡社区支出	977017	982511	1146235	1037969	90.6%	6.2%
国有土地使用权出让收入安排支出	949920	943211	1117537	1009880	90.4%	6.3%
征地和拆迁补偿支出	86226	106317	37443	37443	100.0%	-56.6%
土地开发支出	2865	15000	7500	5455	72.7%	90.4%
城市建设支出	484748	376139	743939	733669	98.6%	51.4%
农村基础设施建设支出	82037	50244	267244	179967	67.3%	119.4%
补助被征地农民支出	123210	225000	54200	46382	85.6%	-62.4%
土地出让业务支出	14011	30511	4211	3289	78.1%	-76.5%
农业生产发展支出				675
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	156823	140000	3000	3000	100.0%	-98.1%
农业土地开发资金支出	1111	1300	98	97	99.0%	-91.3%
城市基础设施配套费安排的支出	15274	20000	13600	12992	95.5%	-14.9%
城市公共设施	6763	7600	6300	5948	94.4%	-12.1%
城市环境卫生	8511	5600	4200	3960	94.3%	-53.5%
其他城市基础设施配套费安排的支出		6800	3100	3084	99.5%
污水处理费安排的支出	10712	18000	15000	15000	100.0%	40.0%
污水处理设施建设和运营	10712	18000	15000	15000	100.0%	40.0%
四、农林水支出	21	10	12	12	100.0%	-42.9%
大中型水库库区基金安排的支出	21	10	12	12	100.0%	-42.9%
基础设施建设和经济发展	21	10	12	12	100.0%	-42.9%
五、其他支出	584395	10881	411279	381775	92.8%	-34.7%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	581839	9617	409900	380653	92.9%	-34.6%
其他政府性基金安排的支出	56839	9617	36000	6753	18.8%	-88.1%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	525000		373900	373900	100.0%	-28.8%
彩票公益金安排的支出	2556	1264	1379	1122	81.4%	-56.1%
用于社会福利的彩票公益金支出	267	510	542	324	59.8%	21.3%
用于体育事业的彩票公益金支出	2238	725	800	759	94.9%	-66.1%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	48	29	37	39	105.4%	-18.8%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3					-100.0%
六、债务付息支出	46895	56078	59488	59575	100.1%	27.0%
地方政府专项债务付息支出	46895	56078	59488	59575	100.1%	27.0%
国有土地使用权出让金债务付息支出	22122	56078	20444	20443	100.0%	-7.6%
污水处理费债务付息支出	345			345		0.0%
政府收费公路专项债券付息支出	4107		4107	4107	100.0%	0.0%
棚户区改造专项债券付息支出	5432		5432	5432	100.0%	0.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	14889		29505	29248	99.1%	96.4%
七、债务发行费用支出	544	89	331	385	116.3%	-29.2%
地方政府专项债务发行费用支出	544	89	331	385	116.3%	-29.2%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	109	89	53	71	134.0%	-34.9%
棚户区改造专项债券发行费用支出				1
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	435		278	313	112.6%	-28.0%

附件6：

2023年政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

项目	金额	项目	金额
一、本级收入	954631	一、本级支出	1480547
二、转移性收入	922176	二、转移性支出	396260
（一）上级转移支付收入	2642	（一）上解上级支出	1058
（二）调入资金	210000	（二）调出资金	273338
（三）债务转贷收入	468900	（三）债务还本支出	96681
（四）上年结转	240634	（四）结转下年	25183
收入总计	1876807	支出总计	1876807

附件7：

2023年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年年初预算	2023年年度预算	2023年执行数	完成年度预算	同比增长
一、本级收入	2496	25500	25631	25630	100.0%	926.8%
利润收入	1722		10279	10279	100.0%	496.9%
股利、股息收入	774	500	430	429	99.8%	-44.6%
产权转让收入
清算收入
其他国有资本经营预算收入		25000	14922	14922	100.0%
二、转移性收入	7.75	3.5	3.5	3.5	100.0%	-54.8%
转移支付收入	3.5	3.5	3.5	3.5	100.0%	0.0%
上年结转	4.25					-100.0%
收入总计	2503.75	25503.5	25634.5	25633.5	100.0%	923.8%

附件8：

2023年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年年初预算	2023年年度预算	2023年执行数	完成年度预算	同比增长
一、本级支出	7.75	25003.5	23703.5	23703.5	100.0%	305751.6%
解决历史遗留问题及改革成本支出	7.75	3.5	3.5	3.5	100.0%	-54.8%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.75	3.5	3.5	3.5	100.0%	-54.8%
国有企业资本金注入		25000	23700	23700	100.0%
其他国有企业资本金注入
其他国有资本经营预算支出
二、转移性支出	2496	500	1931	1930	99.9%	-22.7%
转移支付支出
调出资金	2496	500	1931	1930	99.9%	-22.7%
结转下年
支出总计	2503.75	25503.5	25634.5	25633.5	100.0%	923.8%

附件9：

2023年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年年初预算	2023年执行数	完成年度预算	同比增长
一、本级收入	73139	74062	71582	96.7%	-2.1%
机关事业单位基本养老保险基金收入	73139	74062	71582	96.7%	-2.1%
其中：基本养老保险费收入	55142	61000	58567	96.0%	6.2%
财政补贴收入	17086	12056	11944	99.1%	-30.1%
利息收入	145	242	96	39.7%	-33.8%
转移收入	766	764	975	127.6%	27.3%
二、转移性收入
上级补助收入
收入总计	73139	74062	71582	96.7%	-2.1%

附件10：

2023年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年年初预算	2023年执行数	完成年度预算	同比增长
一、本级支出	71871	77640	77766	100.2%	8.2%
机关事业单位基本养老保险基金支出	71871	77640	77766	100.2%	8.2%
其中：基本养老金支出	71209	77000	76743	99.7%	7.8%
转移支出	662	640	1283	200.5%	93.8%
二、转移性支出
上解上级支出
支出合计	71871	77640	77766	100.2%	8.2%

附件11：

2023年社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项目

2022年

决算数

2023年

执行数

区级社会保险基金年末滚存结余

12917

6733

其中：机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余

12917

6733

附件12：

2024年一般公共预算草案收入情况表

单位：万元

项目	2024年预算数	同比增长
一、一般公共预算收入	1514730	6.5%
（一）税收收入	1211785	9.9%
增值税	490475	1.6%
企业所得税	168335	5.8%
个人所得税	54694	9.7%
资源税	37	0.0%
城市维护建设税	53793	0.6%
房产税	109411	5.1%
印花税	34439	12.7%
城镇土地使用税	48576	5.3%
土地增值税	128922	41.8%
车船税	9594	10.3%
耕地占用税	9958	47.4%
契税	100551	50.0%
环境保护税	2500	2.2%
其他税收收入	500	-5.8%
（二）非税收入	302945	-5.3%
专项收入	138404	54.3%
教育费附加收入	23500	0.8%
地方教育附加收入	15778	1.1%
残疾人就业保障金收入	12000	1.4%
教育资金收入	51984	167.7%
农田水利建设资金收入	33270	167.7%
森林植被恢复费	1700	3.0%
水利建设专项收入	22	4.8%
其他专项收入	150	-97.2%
行政事业性收费收入	18000	-67.5%
罚没收入	30220	10.1%
国有资本经营收入	10700
国有资源（资产）有偿使用收入	103010	-28.2%
政府住房基金收入	2566	-36.6%
其他收入	45	2.3%
二、上划中央税收	829655	3.6%
三、财政总收入	2344385	5.5%

注：2024年一般公共预算收入预算数1514730万元，比2023年执行数1422283万元增长6.5%，比2023年度预算1421400万元增长6.6%。

附件13：

2024年一般公共预算草案支出情况表

单位：万元

项目	2024年预算数				同比增长
项目	上级转移支付	区级预算	镇级预算	小计	同比增长
合计	33118	1341162	25288	1399568	0.6%
201一般公共服务支出	178	107416	8973	116568	-2.3%
204公共安全支出	151	77456	2615	80222	-0.5%
205教育支出	2054	319342	1249	322645	0.2%
206科学技术支出	12866	113811	316	126993	15.1%
207文化旅游体育与传媒支出	394	23290	107	23791	-23.1%
208社会保障和就业支出	2540	193470	2381	198392	2.0%
210卫生健康支出	126	128918	1719	130763	-3.4%
211节能环保支出	945	32922		33867	-7.3%
212城乡社区支出	302	90794	4749	95846	-1.8%
213农林水支出	4588	82602	1871	89060	0.6%
214交通运输支出	804	20318		21123	-18.8%
215资源勘探工业信息等支出	962	29279		30241	-6.1%
216商业服务业等支出		28303		28303	-6.4%
220自然资源海洋气象等支出	2300	5191		7491	-19.5%
221住房保障支出	3697	20485	1307	25490	13.8%
222粮油物资储备支出		3658		3658	0.3%
224灾害防治及应急管理支出		13168		13168	-5.1%
227预备费		15000		15000
229其他支出	1211	5739		6950	19.0%
232债务付息及发行费支出		29999		29999	-7.8%

注：2024年一般公共预算支出预算数1399568万元，比2023年执行数1391541万元增长0.6%，与2023年度预算1400000万元基本持平。剔除债券因素，同口径增长1.8%。

附件14：

2024年一般公共预算草案收支平衡情况表

单位：万元

项目	金额	项目	金额
一、本级收入	1514730	一、本级支出	1399568
二、转移性收入	492696	二、转移性支出	607858
（一）上级补助收入	169023	（一）上解上级支出	451618
（二）债务转贷收入	56600	（二）债务还本支出	62925
（三）调入资金	176073	（三）安排预算稳定调节基金	60000
（四）动用预算稳定调节基金	60000	（四）援助其他地区支出	2315
（五）上年结余	31000	（五）年终结余	31000
收入总计	2007426	支出总计	2007426

附件15：

2024年一般公共预算草案本级支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数
本级支出合计		1399568
201	一般公共服务支出	116568
20101	人大事务	2432
2010101	行政运行	1866
2010104	人大会议	30
2010106	人大监督	17
2010107	人大代表履职能力提升	235
2010108	代表工作	118
2010150	事业运行	63
2010199	其他人大事务支出	103
20102	政协事务	1974
2010201	行政运行	1259
2010202	一般行政管理事务	69
2010204	政协会议	245
2010205	委员视察	40
2010206	参政议政	200
2010250	事业运行	111
2010299	其他政协事务支出	50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44683
2010301	行政运行	35113
2010303	机关服务	411
2010305	专项业务及机关事务管理	297
2010306	政务公开审批	821
2010309	参事事务	9
2010350	事业运行	3277
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4755
20104	发展与改革事务	2276
2010401	行政运行	884
2010404	战略规划与实施	50
2010406	社会事业发展规划	150
2010408	物价管理	732
2010450	事业运行	433
2010499	其他发展与改革事务支出	27
20105	统计信息事务	1937
2010501	行政运行	520
2010505	专项统计业务	65
2010506	统计管理	680
2010507	专项普查活动	108
2010508	统计抽样调查	308
2010550	事业运行	161
2010599	其他统计信息事务支出	96
20106	财政事务	4092
2010601	行政运行	2598
2010604	预算改革业务	150
2010605	财政国库业务	140
2010650	事业运行	1032
2010699	其他财政事务支出	172
20107	税收事务	12000
2010799	其他税收事务支出	12000
20108	审计事务	1186
2010801	行政运行	515
2010804	审计业务	178
2010850	事业运行	473
2010899	其他审计事务支出	21
20111	纪检监察事务	4826
2011101	行政运行	3579
2011104	大案要案查处	30
2011105	派驻派出机构	85
2011150	事业运行	235
2011199	其他纪检监察事务支出	897
20113	商贸事务	6183
2011301	行政运行	1948
2011302	一般行政管理事务	45
2011307	国内贸易管理	1000
2011308	招商引资	300
2011350	事业运行	1938
2011399	其他商贸事务支出	951
20114	知识产权事务	220
2011499	其他知识产权事务支出	220
20123	民族事务	18
2012304	民族工作专项	10
2012350	事业运行	8
20125	港澳台事务	204
2012501	行政运行	82
2012505	台湾事务	65
2012599	其他港澳台事务支出	58
20126	档案事务	1044
2012601	行政运行	509
2012604	档案馆	535
20128	民主党派及工商联事务	594
2012801	行政运行	275
2012850	事业运行	84
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	235
20129	群众团体事务	2107
2012901	行政运行	383
2012906	工会事务	1217
2012950	事业运行	301
2012999	其他群众团体事务支出	207
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2242
2013101	行政运行	1071
2013105	专项业务	495
2013150	事业运行	513
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	163
20132	组织事务	3601
2013201	行政运行	843
2013204	公务员事务	332
2013250	事业运行	267
2013299	其他组织事务支出	2159
20133	宣传事务	1262
2013301	行政运行	615
2013350	事业运行	203
2013399	其他宣传事务支出	444
20134	统战事务	1266
2013401	行政运行	477
2013404	宗教事务	280
2013405	华侨事务	8
2013450	事业运行	254
2013499	其他统战事务支出	247
20136	其他共产党事务支出	2339
2013601	行政运行	763
2013650	事业运行	257
2013699	其他共产党事务支出	1318
20137	网信事务	65
2013702	一般行政管理事务	65
20138	市场监督管理事务	11963
2013801	行政运行	7639
2013804	市场主体管理	75
2013805	市场秩序执法	820
2013815	质量安全监管	10
2013816	食品安全监管	40
2013850	事业运行	2068
2013899	其他市场监督管理事务	1310
20140	信访事务	1118
2014004	信访业务	1118
20199	其他一般公共服务支出	6936
2019999	其他一般公共服务支出	6936
203	国防支出	2279
20306	国防动员	1261
2030603	人民防空	50
2030699	其他国防动员支出	1211
20399	其他国防支出	1018
2039999	其他国防支出	1018
204	公共安全支出	80222
20401	武装警察部队	55
2040101	武装警察部队	55
20402	公安	50659
2040201	行政运行	29713
2040220	执法办案	6909
2040221	特别业务	13
2040250	事业运行	591
2040299	其他公安支出	13433
20403	国家安全	821
2040301	行政运行	416
2040304	安全业务	405
20404	检察	3536
2040401	行政运行	3091
2040409	“两房”建设	25
2040410	检察监督	40
2040499	其他检察支出	381
20405	法院	8174
2040501	行政运行	5310
2040504	案件审判	922
2040505	案件执行	134
2040506	“两庭”建设	120
2040550	事业运行	341
2040599	其他法院支出	1347
20406	司法	2930
2040601	行政运行	1766
2040605	普法宣传	50
2040606	律师管理	430
2040610	社区矫正	150
2040612	法治建设	20
2040650	事业运行	84
2040699	其他司法支出	429
20499	其他公共安全支出	14046
2049999	其他公共安全支出	14046
205	教育支出	322645
20501	教育管理事务	720
2050101	行政运行	656
2050199	其他教育管理事务支出	64
20502	普通教育	238482
2050201	学前教育	13723
2050202	小学教育	78849
2050203	初中教育	51005
2050204	高中教育	34996
2050299	其他普通教育支出	59909
20503	职业教育	19714
2050302	中等职业教育	19700
2050399	其他职业教育支出	14
20504	成人教育	2150
2050402	成人中等教育	1529
2050404	成人广播电视教育	420
2050499	其他成人教育支出	200
20507	特殊教育	595
2050701	特殊学校教育	595
20508	进修及培训	4267
2050801	教师进修	1486
2050802	干部教育	1682
2050803	培训支出	719
2050899	其他进修及培训	380
20509	教育费附加安排的支出	10034
2050999	其他教育费附加安排的支出	10034
20599	其他教育支出	46683
2059999	其他教育支出	46683
206	科学技术支出	126993
20601	科学技术管理事务	780
2060101	行政运行	696
2060199	其他科学技术管理事务支出	85
20602	基础研究	169
2060299	其他基础研究支出	169
20604	技术研究与开发	200
2060499	其他技术研究与开发支出	200
20605	科技条件与服务	116602
2060501	机构运行	1163
2060502	技术创新服务体系	4019
2060599	其他科技条件与服务支出	111421
20606	社会科学	25
2060602	社会科学研究	25
20607	科学技术普及	248
2060701	机构运行	158
2060702	科普活动	90
20699	其他科学技术支出	8968
2069999	其他科学技术支出	8968
207	文化旅游体育与传媒支出	23791
20701	文化和旅游	14250
2070101	行政运行	1093
2070104	图书馆	998
2070105	文化展示及纪念机构	520
2070107	艺术表演团体	1978
2070108	文化活动	69
2070109	群众文化	3007
2070110	文化和旅游交流与合作	2300
2070111	文化创作与保护	685
2070113	旅游宣传	730
2070114	文化和旅游管理事务	241
2070199	其他文化和旅游支出	2629
20702	文物	1380
2070204	文物保护	1080
2070205	博物馆	80
2070206	历史名城与古迹	220
20703	体育	1453
2070305	体育竞赛	100
2070306	体育训练	1300
2070308	群众体育	53
20708	广播电视	3000
2070899	其他广播电视支出	3000
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3708
2079902	宣传文化发展专项支出	41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3667
208	社会保障和就业支出	198392
20801	人力资源和社会保障管理事务	10618
2080101	行政运行	3109
2080102	一般行政管理事务	72
2080104	综合业务管理	9
2080105	劳动保障监察	18
2080106	就业管理事务	946
2080108	信息化建设	23
2080109	社会保险经办机构	230
2080110	劳动关系和维权	535
2080112	劳动人事争议调解仲裁	130
2080116	引进人才费用	350
2080150	事业运行	85
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5110
20802	民政管理事务	10558
2080201	行政运行	509
2080207	行政区划和地名管理	10
2080208	基层政权建设和社区治理	9458
2080299	其他民政管理事务支出	582
20805	行政事业单位养老支出	42595
2080501	行政单位离退休	364
2080502	事业单位离退休	117
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14092
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7021
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21000
20806	企业改革补助	1720
2080699	其他企业改革发展补助	1720
20807	就业补助	449
2080799	其他就业补助支出	449
20808	抚恤	8131
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	663
2080805	义务兵优待	1665
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2298
2080808	褒扬纪念	15
2080899	其他优抚支出	3489
20809	退役安置	2461
2080901	退役士兵安置	2362
2080904	退役士兵管理教育	70
2080999	其他退役安置支出	29
20810	社会福利	33011
2081001	儿童福利	415
2081002	老年福利	24496
2081004	殡葬	1180
2081005	社会福利事业单位	1473
2081006	养老服务	4711
2081099	其他社会福利支出	736
20811	残疾人事业	8859
2081101	行政运行	312
2081104	残疾人康复	1508
2081105	残疾人就业	1191
2081106	残疾人体育	120
2081107	残疾人生活和护理补贴	2798
2081199	其他残疾人事业支出	2930
20816	红十字事业	377
2081601	行政运行	228
2081699	其他红十字事业支出	148
20819	最低生活保障	5716
2081901	城市最低生活保障金支出	5716
20820	临时救助	1106
2082001	临时救助支出	872
2082002	流浪乞讨人员救助支出	233
20821	特困人员救助供养	404
2082101	城市特困人员救助供养支出	348
2082102	农村特困人员救助供养支出	56
20825	其他生活救助	348
2082501	其他城市生活救助	100
2082502	其他农村生活救助	248
20826	财政对基本养老保险基金的补助	67862
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	35820
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	32042
20828	退役军人管理事务	1298
2082801	行政运行	333
2082804	拥军优属	48
2082850	事业运行	155
2082899	其他退役军人事务管理支出	761
20899	其他社会保障和就业支出	2883
2089999	其他社会保障和就业支出	2883
210	卫生健康支出	130763
21001	卫生健康管理事务	1899
2100101	行政运行	758
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1141
21002	公立医院	15026
2100201	综合医院	8026
2100202	中医（民族）医院	7000
21003	基层医疗卫生机构	28135
2100302	乡镇卫生院	25100
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3035
21004	公共卫生	17758
2100401	疾病预防控制机构	1691
2100402	卫生监督机构	1491
2100408	基本公共卫生服务	11207
2100409	重大公共卫生服务	1446
2100410	突发公共卫生事件应急处置	20
2100499	其他公共卫生支出	1904
21007	计划生育事务	5820
2100716	计划生育机构	1274
2100799	其他计划生育事务支出	4546
21011	行政事业单位医疗	9668
2101101	行政单位医疗	3394
2101102	事业单位医疗	3197
2101103	公务员医疗补助	3077
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43626
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	43607
21013	医疗救助	5272
2101301	城乡医疗救助	4912
2101302	疾病应急救助	100
2101399	其他医疗救助支出	260
21014	优抚对象医疗	81
2101401	优抚对象医疗补助	81
21015	医疗保障管理事务	998
2101501	行政运行	774
2101550	事业运行	135
2101599	其他医疗保障管理事务支出	90
21016	老龄卫生健康事务	198
2101601	老龄卫生健康事务	198
21017	中医药事务	20
2101799	其他中医药事务支出	20
21099	其他卫生健康支出	2262
2109999	其他卫生健康支出	2262
211	节能环保支出	33867
21101	环境保护管理事务	25440
2110101	行政运行	1004
2110199	其他环境保护管理事务支出	24436
21102	环境监测与监察	1278
2110299	其他环境监测与监察支出	1278
21103	污染防治	48
2110399	其他污染防治支出	48
21104	自然生态保护	1506
2110402	农村环境保护	1506
21110	能源节约利用	2550
2111001	能源节约利用	2550
21114	能源管理事务	315
2111401	行政运行	161
2111450	事业运行	154
21199	其他节能环保支出	2729
2119999	其他节能环保支出	2729
212	城乡社区支出	95846
21201	城乡社区管理事务	23005
2120101	行政运行	2163
2120104	城管执法	7309
2120106	工程建设管理	580
2120107	市政公用行业市场监管	661
2120109	住宅建设与房地产市场监管	190
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12102
21202	城乡社区规划与管理	4808
2120201	城乡社区规划与管理	4808
21203	城乡社区公共设施	13179
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13179
21205	城乡社区环境卫生	36378
2120501	城乡社区环境卫生	36378
21206	建设市场管理与监督	1775
2120601	建设市场管理与监督	1775
21299	其他城乡社区支出	16701
2129999	其他城乡社区支出	16701
213	农林水支出	89060
21301	农业农村	34874
2130101	行政运行	2435
2130104	事业运行	4187
2130106	科技转化与推广服务	60
2130108	病虫害控制	215
2130109	农产品质量安全	319
2130110	执法监管	9
2130112	行业业务管理	218
2130122	农业生产发展	6800
2130126	农村社会事业	6790
2130135	农业生态资源保护	616
2130148	渔业发展	25
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24
2130199	其他农业农村支出	13176
21302	林业和草原	2552
2130201	行政运行	91
2130204	事业机构	1
2130207	森林资源管理	255
2130209	森林生态效益补偿	980
2130211	动植物保护	80
2130234	林业草原防灾减灾	425
2130299	其他林业和草原支出	720
21303	水利	14885
2130301	行政运行	541
2130304	水利行业业务管理	37
2130306	水利工程运行与维护	2329
2130313	水文测报	561
2130334	水利建设征地及移民支出	175
2130399	其他水利支出	11241
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	940
2130505	生产发展	500
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	440
21307	农村综合改革	10623
2130701	对村级公益事业建设的补助	1124
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9499
21399	其他农林水支出	25186
2139999	其他农林水支出	25186
214	交通运输支出	21123
21401	公路水路运输	13538
2140101	行政运行	414
2140106	公路养护	4149
2140109	交通运输信息化建设	213
2140110	公路和运输安全	734
2140112	公路运输管理	5852
2140199	其他公路水路运输支出	2177
21402	铁路运输	289
2140299	其他铁路运输支出	289
21405	邮政业支出	283
2140599	其他邮政业支出	283
21499	其他交通运输支出	7012
2149901	公共交通运营补助	7012
215	资源勘探工业信息等支出	30241
21502	制造业	15
2150299	其他制造业支出	15
21503	建筑业	95
2150399	其他建筑业支出	95
21505	工业和信息产业监管	2024
2150517	产业发展	797
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1227
21507	国有资产监管	60
2150799	其他国有资产监管支出	60
21508	支持中小企业发展和管理支出	165
2150805	中小企业发展专项	165
21599	其他资源勘探工业信息等支出	27882
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	27882
216	商业服务业等支出	28303
21602	商业流通事务	2500
2160299	其他商业流通事务支出	2500
21606	涉外发展服务支出	23132
2160699	其他涉外发展服务支出	23132
21699	其他商业服务业等支出	2671
2169999	其他商业服务业等支出	2671
219	援助其他地区支出	4671
21902	教育	4671
220	自然资源海洋气象等支出	7491
22001	自然资源事务	5742
2200101	行政运行	2587
2200106	自然资源利用与保护	299
2200114	地质勘查与矿产资源管理	38
2200150	事业运行	518
2200199	其他自然资源事务支出	2300
22005	气象事务	665
2200504	气象事业机构	665
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1085
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1085
221	住房保障支出	25490
22101	保障性安居工程支出	4224
2210106	公共租赁住房	125
2210107	保障性住房租金补贴	3032
2210110	保障性租赁住房	1067
22102	住房改革支出	21201
2210201	住房公积金	19314
2210203	购房补贴	1886
22103	城乡社区住宅	65
2210302	住房公积金管理	65
222	粮油物资储备支出	3658
22201	粮油物资事务	3578
2220101	行政运行	1
2220106	专项业务活动	20
2220199	其他粮油物资事务支出	3557
22205	重要商品储备	80
2220503	肉类储备	80
224	灾害防治及应急管理支出	13168
22401	应急管理事务	2783
2240101	行政运行	814
2240104	灾害风险防治	257
2240106	安全监管	235
2240108	应急救援	13
2240109	应急管理	331
2240199	其他应急管理支出	1133
22402	消防救援事务	9180
2240204	消防应急救援	9180
22405	地震事务	10
2240599	其他地震事务支出	10
22406	自然灾害防治	1085
2240601	地质灾害防治	1085
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20
2240703	自然灾害救灾补助	20
22499	其他灾害防治及应急管理支出	90
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	90
227	预备费	15000
232	债务付息支出	29879
23203	地方政府一般债务付息支出	29879
2320301	地方政府一般债券付息支出	29879
233	债务发行费用支出	120
23303	地方政府一般债务发行费用支出	120

附件16：

2024年一般公共预算草案基本支出表

（按经济科目）

单位：万元

项目	金额
合计	460629
501机关工资福利支出	156658
50101工资奖金津补贴	91658
50102社会保障缴费	23734
50103住房公积金	13565
50199其他工资福利支出	27701
502机关商品和服务支出	20514
50201办公经费	16889
50202会议费	36
50203培训费	69
50204专用材料购置费	20
50205委托业务费	252
50206公务接待费	99
50207因公出国（境）费用	30
50208公务用车运行维护费	901
50209维修（护）费	184
50299其他商品和服务支出	2035
503机关资本性支出（一）	134
50306设备购置	120
50399其他资本性支出	14
505对事业单位经常性补助	277702
50501工资福利支出	252362
50502商品和服务支出	25340
506对事业单位资本性补助	203
50601资本性支出（一）	203
509对个人和家庭的补助	5417
50901社会福利和救助	847
50905离退休费	670
50999其他对个人和家庭的补助	3900

附件17：

2024年政府性基金预算草案收入情况表

单位：万元

项目	2024年预算数	同比增长
合计	925002	-3.1%
一、国有土地收益基金收入	31025	78.8%
二、农业土地开发资金收入	1342	18.0%
三、国有土地使用权出让收入	848260	-5.7%
四、污水处理费收入	15000	0.0%
五、彩票公益金收入	2400	-7.9%
六、城市基础设施配套费收入	21475	63.3%
七、其他政府性基金收入	5500	-14.2%

注：2024年政府性基金预算收入预算数925002万元，比2023年执行数954631万元下降3.1%，比2023年度预算975100万元下降5.1%。

附件18：

2024年政府性基金预算草案支出情况表

单位：万元

项目	2024年预算数	同比增长
合计	821364	-44.5%
一、城乡社区支出	747730	-28.0%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	722750	-28.4%
征地和拆迁补偿支出	100000	167.1%
土地开发支出	11250	106.2%
城市建设支出	367332	-49.9%
农村基础设施建设支出	190600	5.9%
补助被征地农民支出	46000	-0.8%
土地出让业务支出	3568	8.5%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4000	33.3%
农业土地开发资金安排的支出	1000	930.9%
城市基础设施配套费安排的支出	8980	-30.9%
城市公共设施	3400	-42.8%
城市环境卫生	5580	40.9%
污水处理费安排的支出	15000	0.0%
污水处理设施建设和运营	15000	0.0%
二、农林水支出	571	-27.2%
大中型水库库区基金安排的支出	79	556.7%
基础设施建设和经济发展	79	556.7%
大中型水库移民后期扶持基金支出	492	-36.3%
移民补助		-100.0%
基础设施建设和经济发展	492	7.1%
三、其他支出	6662	-98.3%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5853	-98.5%
其他政府性基金安排的支出	5853	-13.3%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		-100.0%
彩票公益金安排的支出	809	-27.9%
用于社会福利的彩票公益金支出	556	71.6%
用于体育事业的彩票公益金支出	253	-66.7%
用于残疾人事业的彩票公益金支出		-100.0%
四、债务付息支出	66121	11.0%
地方政府专项债务付息支出	66121	11.0%
国有土地使用权出让金债务付息支出	66121	223.4%
污水处理费债务付息支出		-100.0%
政府收费公路专项债券付息支出		-100.0%
棚户区改造专项债券付息支出		-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		-100.0%
五、债务发行费用支出	280	-27.3%
地方政府专项债务发行费用支出	280	-27.3%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	280	294.4%
政府收费公路专项债券发行费用支出		-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		-100.0%

注：2024年政府性基金预算支出预算数821364万元，剔除债券因素，比2023年执行数1106647万元同口径下降25.8%，比2023年度预算1244340万元同口径下降34.0%。

附件19：

2024年政府性基金预算草案收支平衡情况表

单位：万元

项目	金额	项目	金额
一、本级收入	925002	一、本级支出	821364
二、转移性收入	132683	二、转移性支出	236321
（一）上级转移支付收入	2500	（一）上解上级支出	1000
（二）调入资金	76000	（二）调出资金	176073
（三）债务转贷收入	29000	（三）债务还本支出	33000
（四）上年结转	25183	（四）年终结余	26248
收入总计	1057685	支出总计	1057685

附件20：

2024年国有资本经营预算草案收入情况表

单位：万元

项目	2024年预算数	同比增长
一、本级收入	12000	-53.2%
利润收入	12000	16.7%
股利、股息收入
产权转让收入
清算收入
其他国有资本经营预算收入
二、转移性收入	3.5	0.0%
转移支付收入	3.5	0.0%
上年结转
收入总计	12003.5	-53.2%

注：2024年国有资本经营预算收入预算数12003.5万元，比2023年执行数25633.5万元下降53.2%，比2023年度预算数25634.5万元下降53.2%。

附件21：

2024年国有资本经营预算草案支出情况表

单位：万元

项目	2024年预算数	同比增长
一、本级支出	12003.5	-53.2%
解决历史遗留问题及改革成本支出	3.5	0.0%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.5	0.0%
国有企业资本金注入	12000	-49.4%
其他国有企业资本金注入	12000	-49.4%
国有企业政策性补贴(款)
金融国有资本经营预算支出
其他国有资本经营预算支出(款)
其他国有资本经营预算支出(项)
二、转移性支出
转移支付支出
调出资金
结转下年
支出总计	12003.5	-53.2%

注：2024年国有资本经营预算支出预算数12003.5万元，比2023年执行数25633.5万元下降53.2%，比2023年度预算数25634.5万元下降53.2%。

附件22：

2024年社会保险基金预算草案收入情况表

单位：万元

项目	2024年预算数	同比增长
一、本级收入	82810	15.7%
机关事业单位基本养老保险基金	82810	15.7%
其中：基本养老保险费收入	61000	4.2%
财政补贴收入	21000	75.8%
利息收入	90	-6.3%
转移收入	720	-26.2%
二、转移性收入
上级补助收入
收入合计	82810	15.7%

注：2024年社会保险基金预算收入预算数82810万元，比2023年执行数71582万元增长15.7%，比2023年度预算74062万元增长11.8%。

附件23：

2024年社会保险基金预算草案支出情况表

单位：万元

项目	2024年预算数	同比增长
一、本级支出	82810	6.5%
机关事业单位基本养老保险基金支出	82810	6.5%
其中：基本养老金支出	81241	6.2%
转移支出	1569	22.3%
二、转移性支出
上解上级支出
支出合计	82810	6.5%

注：2024年社会保险基金预算支出预算数82810万元，比2023年执行数77766万元增长6.5%，比2023年度预算77640万元增长6.7%。

附件24：

2024年社会保险基金预算草案结余情况表

单位：万元

项目

2023年

执行数

2024年

预算数

区级社会保险基金年末滚存结余

6733

其中：机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余

6733

附件25：

2023年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地区	2023年债务限额			2023年债务余额执行数
地区	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
柯桥区	309.69	96.39	213.3	309.67	96.38	213.29

附件26:

2024年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	309.69	309.69
其中：一般债务限额	96.39	96.39
专项债务限额	213.3	213.3
二、提前下达的2024年地方政府债务新增限额
其中：一般债务限额
专项债务限额

附件27:

2024年政府投资项目预算情况表

单位：万元

项目类型	2024年预算数
合计	120000
城建项目	10000
交通项目	29000
农业项目	10000
教育项目	40000
卫健项目	4000
城市管理项目	1500

附件：

名词解释

1. 一般公共预算（见报告第1页倒数第1行）：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。含共享税、地方税及纳入一般公共预算管理的非税收入。

2. 转移性收入（见报告第2页第2行）：指上级税收返还和转移支付、下级上解收入、调入资金以及按照财政部规定列入转移性收入的无隶属关系政府的无偿援助。

3. 转移性支出（见报告第2页第5行）：包括上解上级支出、对下级的税收返还和转移支付、调出资金以及按照财政部规定列入转移性支出的给予无隶属关系政府的无偿援助。

4. 政府性基金预算（见报告第2页第8行）：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。含土地出让相关收入、污水处理费收入、彩票公益金收入、城市基础设施配套费收入等。

5. 土地出让相关收入（见报告第2页第10行－第11行）：包括国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入。

6. 国有资本经营预算（见报告第2页倒数第8行）：对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

7. 社会保险基金预算（见报告第3页第2行）：对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

8. 地方政府债务限额（见报告第3页第9行）：年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。

9. 地方政府债券（见报告第3页第11行－第12行）：分为新增债券（主要用于应由政府承担的公益性项目建设）、再融资债券（到期政府债券续发）。包括地方政府一般债券和专项债券，由省、自治区、直辖市政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）发行。一般债券指为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券；专项债券指为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

10. 留抵退税（见报告第5页第1行）：全称“增值税留抵税额退税优惠”，指对当前还不能抵扣、将来才能抵扣的“进项”增值税，予以提前全额退还。

11. 家庭财金助力扩中（见报告第5页第12行－第13行）：针对低保边缘户到家庭年可支配收入10万之间的扩中家庭，通过财政贴息，金融支持等多种手段，以“四两拨千斤”撬动金融为扩中家庭提供支持。

12. 三保（见报告第6页倒数第7行）：即“保基本民生、保工资、保运转”支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位。

13. 一般性支出（见报告第6页倒数第6行）：指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。

14. “三公”经费（见报告第11页第1行）：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

15. 零基预算（见报告第13页第14行－第15行）：指不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基点编制的预算，具体指不受以往预算安排情况的影响，一切从实际需要出发，逐项审议预算年度内各项费用的内容及其开支标准，结合财力状况，在综合平衡的基础上编制预算的一种科学的现代预算编制方法。