一、 单位基本情况：

柯桥区总工会是本区各镇、街道、系统工会工作委员会和各产业工会及基层工会的领导机关，内设办公室、组织宣教部、生产生活女工部、财务管理部等4个职能部室；下属有柯桥区财贸工会、柯桥区教育工会两家参公事业单位及柯桥区职工服务中心等1家事业单位。至2017年底，区总工会本级行政编制14名，实际在职人员13人；区财贸工会参照公务员编制3名，实际在职人员3人；区教育工会参照公务员编制2名，实际在职人员2人；事业编制3名，实际在职人员3人。

二、 决算情况说明：

1、 财政拨款收入总体情况。2017年度财政拨款收入年初预算数为484.24万元，调整预算数484.24万元，年末决算数为484.24万元。

2、 支出总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为484.24万元，调整预算数484.24元，年末决算数为484.24元。

（1）按功能分类：

一般公共服务支出情况：年初预算数为430.02万元，决算数为430.02万元。

社会保障和就业支出情况：年初预算数为54.22元，调整预算数为54.22元，决算数为54.22元。

（2）按支出性质和经济分类：

 基本支出情况：年初预算数为433.24万元，调整预算数为433.24万元，决算数为433.24万元。其中，人员经费年初预算数433.24元，调整预算数为433.24元，决算数为433.24元；日常公用经费年初预算数0元，决算数0元。

项目支出情况：年初预算数为51万元，决算数为51元，均为行政事业类项目支出。

                                                           绍兴市柯桥区总工会

                                    2018.8.27